Как в расчете 6-НДФЛ за 2022 год отражать НДФЛ с зарплаты за декабрь, уплаченный в январе 2023 года?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Аванс за декабрь 2022г . выплачен декабре2022г., зарплата за декабрь 2022г выплачена в январе 2023г. НДФЛ(аванс зарплата) оплачена в январе 2023г. При заполнение 6-НДФЛ за 2022г., НДФЛ с аванса декабря 2022г.   в строку "Сумма налога перечисленная"  не попадает в справку о доходах ( скрин приложен)Это правильно?

  Приложение 1 - бывшая Справка 2-НДФЛ заплоняем по тому же принципу, что и ранее заполняли 2-НДФЛ, т.е. если доход за год выплачен, НДФЛ удержан и перечислен до момента формирования отчета то отражаем: НДФЛ исчислен = НДФЛ удержан = НДФЛ перечислен.
• geomech,  Добрый день!
  Спасибо за ответ, не много запутал пример(во вложение) из этой статьи :
  Отражение в 1С 3.0 зарплаты за первую половину декабря, выплаченной в декабре, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2022 год
  Он неверный или в пример речь о вообще не оплаченным НДФЛ?
• Как должно быть в теории, я вам написала, как вас все это изобразить в программе 1С надо обсуждать в новой теме.
  
  По методологии заполнения Расчета у вас есть вопросы?
• Цитата: По методологии заполнения Расчета у вас есть вопросы?

  Спасибо, вопросов нет.
• Рада была помочь. Всех благ!
• Цитата: Отражение в 1С 3.0 зарплаты за первую половину декабря, выплаченной в декабре, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2022 год

  Вложение из этой статьи прокомментировать не сможете?
• Цитата: Вложение из этой статьи прокомментировать не сможете?

  Я не знаю, где вы взяли данную статью, но описанное в ней неверно.
  
  Почитайте: Письмо ФНС России от 19 января 2023 г. N БС-4-11/517@
• Цитата: Я не знаю, где вы взяли данную статью, но описанное в ней неверно.

  Отражение в 1С 3.0 зарплаты за первую половину декабря, выплаченной в декабре, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2022 год
  У Нас на форуме, статья закреплена, более 1 тыс. просмотров
• Цитата: У Нас на форуме, статья закреплена, более 1 тыс. просмотров

  Прошу прощения. Я в спешке невнимательно прочла данную рекомендацию.
  Вот нужный вам абзац по отражению дохода и НДФЛ в Справке за 2022 год (я в спешке рекомендацию за 2 половину декабря прочла, как за первую):
  
  
  Тоже самое, что и я вам написала.
  
  

  Цитата: Спасибо за ответ, не много запутал пример(во вложение) из этой статьи :

  Что вас запутало?
• Цитата: Что вас запутало?

  Скрин из примера во вложение он похож на мой скрин в вопросе,
• Не надо скринов, напишите словами, что вам непонятно в методологии заполнения Справки
• geomech, строка - "Сумма налога перечисленная" попадает НДФЛ с аванса выплаченного в декабре но заплаченного в январе?
  
  

  Цитата: Прошу прощения. Я в спешке невнимательно прочла данную рекомендацию.Вот нужный вам абзац по отражению дохода и НДФЛ в Справке за 2022 год (я в спешке рекомендацию за 2 половину декабря прочла, как за первую):Тоже самое, что и я вам написала.

  Тут опять обходят - "Сумма налога перечисленная"
• Цитата: строка - "Сумма налога перечисленная" попадает НДФЛ с аванса выплаченного в декабре но заплаченного в январе?

  Да, это я написала в своем первом сообщении:
  

  Цитата: Приложение 1 - бывшая Справка 2-НДФЛ заплоняем по тому же принципу, что и ранее заполняли 2-НДФЛ, т.е. если доход за год выплачен,НДФЛ удержан и перечислен до момента формирования отчета то отражаем: НДФЛ исчислен = НДФЛ удержан = НДФЛ перечислен.